专项审计

开滦(集团)有限责任公司(以下简称开滦集团)作为履行社会责任的特大型国有煤炭企业,近年来不断加大节能环保资金投入,2013年至2015年节能环保项目完成投资额43542万元。为确保项目建设程序合规、资金合法使用、切实达到投资效果和效益,...
渠道收集捐款的渠道是否明确、公布的渠道是否可控、是否合规。不合规、不可控、不公开、不透明,就有可能被挪用或私吞。可以延伸至收款的来源,从收款显示的来源追查是否存在组织人员代转、其它隐藏账号或渠道转入的情况...
这段时间主要从事的工作就是以采购环节发生的舞弊案件为轴,深入的拓展了供应商准入、采购计划管理、定价、验收、仓储管理、应付管理等方面的内容。通过流程审计发现,仓储审计,不仅仅是需要实现账实相符那么简单,而可能包含计划外采购、账外资...
内审网评分:55分(满分100分) 发现问题的领域、建议角度可供参考,但文字表述和报告结构有较大提升空间,不建议借鉴。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业...
首先需要明白物流与快递的差异:物流与快递都属于物流,物流的定义供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。根据现阶段的物流...
尽职调查工作指引目录1概述32 公司基本情况32.1 设立与发展历程32.2 组织结构、公司治理及内部控制42.3 同业竞争与关联交易62.4 业务发展目标7...
工作总结是每个部门和单位对全年所有工作的汇总报告,内容涵盖范围全面包括了业务事项、经济事项及其它的重要事项,其主要作用是让部门和单位领导和上级主管部门全面、真实了解和掌握相关情况,一般来说真实性较高。在对某部门领导干部经济责任审计中,审...
A公司是重庆一家摩托车、电动车配件生产厂家,是研发、制造、销售摩托车电器、通用机械电器等产品的高科技民营企业。主要产品包括通机系列点火器、调压器、点火线圈、继电器、闪光器以及摩托车系列磁电机、启动电机等电器产品近五百个品种。产品主要给国...
Mr.内审:这是一个涉及金额不算多大的案例,然而,挪用资金、伪造合同的问题性质却显然比较严重。在审言审,我们最关心肯定是审计人员如何发现问题,是否有特别的方法论?在我看来,该案例给自己最大的感触不外乎3点:保持谨慎、职业的怀疑态度...
 预算执行审计已成为预算管理和监督的重要环节。如何更新观念,与时俱进地深化预算执行审计,提升审计的层次,已经成为审计机构亟待解决的一个问题。目前财政预算执行审计存在的主要问题(一)“大财政”审计理念没有确立,审...
Mr.内审:这个案例涉及资金不大,但性质比较严重,该案例也让本人对于控制设计、控制执行、审计方法深有感触:1.控制设计非常重要,良好的控制设计能起到很好的风险预防作用;2.永远不要将合规合法寄希望于所谓“天衣无缝”的控制...
应收保费是保险公司办理保险业务应向被保险人收取但尚未收到的保险费,是保险公司销售保单这一经营活动所形成的债权。从性质上相当于工业企业的应收账款。近年来,随着保险市场竞争日趋激烈,各保险公司的应收保费余额也越来越大,应收保费已经成为财产保...
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配,同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上,有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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