制度模板大全

XXX股份有限公司税务风险管理制度第一章 总则第一条 为确保XXX股份有限公司(以下简称“公司”或“XX股份”)合法经营,诚信纳税,防范和降低税务管理风险,根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企...
第1 章 总则第1 条 目的为加强对公司投资项目的审计监督, 规范投资项目的执行, 提高公司投资效益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》的规定, 结合公司实际情况, ...
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法 XX院审〔2019〕1号 第一章 总 则第一条为加强学校建设工程项目(以下简称建设项目)的...
第一章  总  则第一条 为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为,加强对物资、工程和服务采购的管理与监督,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》...
(自动降薪)【第七十条】公司在经济不景气时期,以及事业成长暂时受挫阶段,或根据事业发展需要,启用自动降薪制度,避免过度裁员与人才流失,确保公司渡过难关。(晋升与降格)【第七十一条】每个员工...
《华为基本法》是根据任正非的思维因果,用统一的语言集中作的一次梳理,是中国企业第一个完整系统地对其价值观的总结,对中国的 建设起到很大推动作用。1994年11月,华为...
710   2020-05-25

审计整改管理办法

1 总则1.1 目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。1.2 整改原则对审计发现问题,各单...
Mr.内审:平日,不少朋友,吐槽公司制度规章的编制、修订、发布等缺乏统一的标准,缺乏归口管理部门,一句话:缺乏制度管理制度,或制度管理执行不到位。以下整编分享的模板很不错,可落地性较强,值得借鉴。更多审计及内控合规相关话题,欢迎添加个人...
1035   2020-04-16

内部控制缺陷认定标准

Mr.内审:关于内部控制缺陷定量标准,简单提示如下:我们需要结合公司及行业特征进行确定,比如轻资产公司,并不一定要采用下文模板中的资产总额进行确定,还比如,净利润并不稳定的企业,也不一定需要采用利润金额作为依据,一般来讲,营业收入是比较...
教育部发布《教育系统内部审计工作规定》(以下简称《工作规定》),自2020年5月1日起施行。《工作规定》明确,依法属于审计机关审计监督对象的各级教育行政部门、学校和其他教育事业单位、企业等(以下简称单位)内部审计工作适用本规定。...
提示:如需本制度Word版本,及更多内审内控资料,可在内审网公众号回复“资料”,进入文件夹直接下载。第1章 总则第1条 为了加强集团公司建设项目新建、改扩建、维修等工程的管理,规范内部审计的内容、程序与方...
关于印发《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》的通知.TRS_Editor P{margin-bottom:1em;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size...
第一章  总  则第一条  目的为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督,促进其在任职期间增强自我约束的意识;同时通过对工作移交情况的监督和检查,以保持离任后原岗位工作的延续性,根据《...
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