制度模板大全

Mr.内审:平日,不少朋友,吐槽公司制度规章的编制、修订、发布等缺乏统一的标准,缺乏归口管理部门,一句话:缺乏制度管理制度,或制度管理执行不到位。以下整编分享的模板很不错,可落地性较强,值得借鉴。更多审计及内控合规相关话题,欢迎添加个人...
127   2020-04-16

内部控制缺陷认定标准

Mr.内审:关于内部控制缺陷定量标准,简单提示如下:我们需要结合公司及行业特征进行确定,比如轻资产公司,并不一定要采用下文模板中的资产总额进行确定,还比如,净利润并不稳定的企业,也不一定需要采用利润金额作为依据,一般来讲,营业收入是比较...
教育部发布《教育系统内部审计工作规定》(以下简称《工作规定》),自2020年5月1日起施行。《工作规定》明确,依法属于审计机关审计监督对象的各级教育行政部门、学校和其他教育事业单位、企业等(以下简称单位)内部审计工作适用本规定。...
提示:如需本制度Word版本,及更多内审内控资料,可在内审网公众号回复“资料”,进入文件夹直接下载。第1章 总则第1条 为了加强集团公司建设项目新建、改扩建、维修等工程的管理,规范内部审计的内容、程序与方...
关于印发《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》的通知.TRS_Editor P{margin-bottom:1em;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size...
第一章  总  则第一条  目的为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督,促进其在任职期间增强自我约束的意识;同时通过对工作移交情况的监督和检查,以保持离任后原岗位工作的延续性,根据《...
第一章 总则第一条 为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员(以下统称领导干部)的管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,根据《中华人民...
2057   2018-12-13

内部审计章程模板

第一章 总则第一条 为规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,促进公司经营效率、经济效益的提高,确保内部控制持续有效实施,维护投资者的权益,实现内部审计的制度化和...
目录1.信息安全管理制度2.计算机管理制度3.机房管理制度4.网络安全管理制度6.计算机病毒防治管理制度7.密码安全保密制度8.涉密和非涉密移动存储介质管理制度9.病毒检测和网络安全漏洞检测制度10.安全培训、案件报告和协...
中小学校会计制度财会[2013]28号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部分 总说明一、为了规范中小学校的会计核算,保证会计信息质...
高等学校会计制度财会[2013]30号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部分 总说明一、为了规范高等学校的会计核算,保证会计信息质...
503   2018-10-23

【财务】医院会计制度

医院会计制度财会[2010]27号目录第一部 分总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 会计报表编制说明第六部分 成本报表参考格式第一部分 总说明一、为了规范医院的会计...
事业单位会计制度财会[2012]22号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部 总说明一、为了规范事业单位的会计核算,保证会计信息质量...
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