内控实务

财会〔2020〕6 号党中央有关部门财务部门、档案部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、档案局,新疆生产建设兵团财政局、档案局,国务院各部委财务部门、档案部门,财政部各地监管局,有关人民团体...
Mr.内审:从事审计工作这些年,无论是对已有内控设计进行审计时,或是参与制度建设审阅时,总会发现各种漏洞,有的漏洞是制定制度时考虑不周导致,有的是因为时代与环境变迁、制度过时导致,还有一些,则是人为留下的诸如“其他、特殊情况……处理”的...
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”,这一点从众多的企业失败案例都得到了验证。从我国的现实情况来看,企业内部控制普遍比较薄弱,有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻...
近日,知名中小企业云端商业及营销解决方案提供商——微盟,爆出数据被删案,且历经近40小时,仍未完全恢复,很多商家因此遭殃,该话题甚至一时成为热搜。有人也形容微盟为此付出了10亿元天价学费(市值下跌)。近年,互联网时代,企...
在远程办公操作安全保障的基础上,针对企业的数据安全,尤其是涉及企业核心商业价值的重要数据,还应围绕数据进行进一步的安全防护。在这里我们用一句话总结远程办公中数据安全的保护要点:控源头、限接触、勤监控、早阻断。远程数据产生和存储风...
工作中经常遇到这样的情况,多如牛毛的制度最终就是没有能阻挡住问题的发生。反思下来,不是没有制度、不是没有制度执行的要求、不是没有学习培训、实际操作的员工也不是制度意识淡漠的人,问题到底在哪里?制度和执行间...
判断供应商实力,是采购人员的重要必修课。特别是大宗、长期的采购中,了解供货商的实力,一来可以判断供货商的供货情况如何;二来可以充分的评估产品的质量以及相关配套服务。三来可以节省成本——很显然,要是采购量较大,我们直接从厂商拿货会减少中间...
2020年1月以来,新冠状病毒疫情让全国老百姓惶恐不安,中华民族是在磨难中成长、强大的民族!这次也不会例外,相信这次疫情同样会强大中华民族的筋骨,丰富这个民族的内涵!复工!----我们终将要面对现实,平衡...
我国上市公司2018年执行企业内部控制规范体系情况分析报告财政部会计司   证监会会计部证监会上市部   山东财经大学报告下载(手机点击查阅全文+收藏...
签合同,总是有些细节需要特别注意,不然不是给自己挖坑,就是给别人捡漏!本篇文章与大家一起分享一下,关于合同,你都需要注意什么!增值税下签合同注意的2个细节  在增值税环境下,企业管理的规范性将...
11月21日,华为对外公开了10月21日任正非在合同在代表处审结研讨会上的讲话。合同在代表处审结,是华为向下授权的一个重要标志。其目的是保证在内外合规的边界内,争取多产粮食。2016年华为实现三项费用在代表处审结后,20...
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专...
珠海格力电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告 珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简...
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