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内控审计

127   2020-04-16

内部控制缺陷认定标准

Mr.内审:关于内部控制缺陷定量标准,简单提示如下:我们需要结合公司及行业特征进行确定,比如轻资产公司,并不一定要采用下文模板中的资产总额进行确定,还比如,净利润并不稳定的企业,也不一定需要采用利润金额作为依据,一般来讲,营业收入是比较...
市场经济条件下,合同已成为市场主体交易的基本工具,因此,能否规避和防范合同法律风险,实现合同目的已成为决定市场交易主体成败的关键。为此,小编总结了60种企业常见合同法律风险点,供大家参考。订立合同时的注意事项...
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”,这一点从众多的企业失败案例都得到了验证。从我国的现实情况来看,企业内部控制普遍比较薄弱,有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻...
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署,充分发挥内部控制(以下简称内控)体系对中央企业强基固本作用,进一步提升中央企业防范化解重大风险能力,加快培...
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专...
珠海格力电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告 珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简...
536   2019-11-14

企业内部控制基本规范

财会[2008]7号    2008年5月22日中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),新疆生产建设兵团财务局、审计局,中国...
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发...
Mr.内审:个人一直在不同场合表示,一个组织、一个集体、一个团队,良好的控制,最核心、最坚实的基础在组织的控制环境,如:文化、基调、氛围、使命、愿景、价值观…,控制实施的关键则以健全、科学的控制设计为前提,而控制最终效果如何还是在于控制...
Mr.内审:这两天,万达4名高管贪腐近亿元的消息刷屏,号称在万达唯一被王健林直管的审计部也因此再上头条。看到这则新闻,特别是看到“审计直管”与“亿元贪腐”两个貌似矛盾现象,不少朋友颇为困惑,好几个朋友很快在微信给我留言,询问对此事的看法...
谈到应收账款管理,作为营销业务人员,可能会说,营销人员只负责订货签合同,应收账款管理是会计该管的事,与我们无关,其实这样理解是片面的;作为会计,可能会说,应收账款不就是销售了增加应收账款,回款了冲销应收账款吗?有什么好管理的呢?如果会计...
差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区因办理公务而所发生的城市间交通费、伙食费、住宿费、市内交通费及其他费用,差旅费是单位的一项重要的经常性支出项目。由于差旅费在报销中涉及的费用类型较多,标准不一,容易超范围超标准报销,同时因差旅费...
一、何为工程变更由于工程项目建设周期长,涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大,导致项目在实际建设过程中与招投标时相比难免会发生一些改变,这些改变包括设计方案和施工方案的变更、工程量清单数量的增减...
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