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内部审计制度

127   2020-04-16

内部控制缺陷认定标准

Mr.内审:关于内部控制缺陷定量标准,简单提示如下:我们需要结合公司及行业特征进行确定,比如轻资产公司,并不一定要采用下文模板中的资产总额进行确定,还比如,净利润并不稳定的企业,也不一定需要采用利润金额作为依据,一般来讲,营业收入是比较...
教育部发布《教育系统内部审计工作规定》(以下简称《工作规定》),自2020年5月1日起施行。《工作规定》明确,依法属于审计机关审计监督对象的各级教育行政部门、学校和其他教育事业单位、企业等(以下简称单位)内部审计工作适用本规定。...
提示:如需本制度Word版本,及更多内审内控资料,可在内审网公众号回复“资料”,进入文件夹直接下载。第1章 总则第1条 为了加强集团公司建设项目新建、改扩建、维修等工程的管理,规范内部审计的内容、程序与方...
253   2020-03-17

审计部部门职责.pdf

1、内部审计部门应当履行以下基本职责:(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2)对本公司各内部机构、控股子公...
第一章  总  则第一条  目的为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督,促进其在任职期间增强自我约束的意识;同时通过对工作移交情况的监督和检查,以保持离任后原岗位工作的延续性,根据《...
北京市人民政府令第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行。...
北京市人民政府令第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行。市长 陈吉宁2019年10月...
北京市人民政府令 第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行。市长 陈吉宁2019年10月17日...
第一章 总则第一条 为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员(以下统称领导干部)的管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,根据《中华人民...
第一章 总 则第一条为了规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设,制定本法。第二条在中华人民共和国境内进行的政府采购适用...
2057   2018-12-13

内部审计章程模板

第一章 总则第一条 为规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,促进公司经营效率、经济效益的提高,确保内部控制持续有效实施,维护投资者的权益,实现内部审计的制度化和...
1561   2018-05-11

举报制度模板

一、总则1. 为加强XXX公司举报工作,规范举报工作程序、保障XXX公司的健康发展,特制定本制度。2. 本制度所称“举报”是指任何单位或个人采取公开或非公开的形式,向公司内部审计部检举揭发任何违反公司道德准则及其它一切损害公司利益的行为。...
第1条  为了规范内部审计的督导工作,保证内部审计的质量,根据《内部审计具体准则》及国家相关法规,结合公司具体情况,特制定本制度。第2条  本制度所称督导,是指公司审计部经理和各审计项目组长对实施审计工作的审计人员进行...
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