内部控制

157   2020-09-03

内控,真没那么简单

近年来,关于“内控”,行业伙伴们有共同的感受,那就是,内控似乎越来越热、越来越火了,尤其是在国有企业及公众公司,但凡出现某类问题,“内控存在漏洞”、“内控存在缺陷”的解释,以及“优化内控设计”、“强化内控执行”的改进措施,可谓频频见诸财...
XXX股份有限公司税务风险管理制度第一章 总则第一条 为确保XXX股份有限公司(以下简称“公司”或“XX股份”)合法经营,诚信纳税,防范和降低税务管理风险,根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企...
第1 章 总则第1 条 目的为加强对公司投资项目的审计监督, 规范投资项目的执行, 提高公司投资效益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》的规定, 结合公司实际情况, ...
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法 XX院审〔2019〕1号 第一章 总 则第一条为加强学校建设工程项目(以下简称建设项目)的...
第一章  总  则第一条 为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为,加强对物资、工程和服务采购的管理与监督,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》...
(自动降薪)【第七十条】公司在经济不景气时期,以及事业成长暂时受挫阶段,或根据事业发展需要,启用自动降薪制度,避免过度裁员与人才流失,确保公司渡过难关。(晋升与降格)【第七十一条】每个员工...
《华为基本法》是根据任正非的思维因果,用统一的语言集中作的一次梳理,是中国企业第一个完整系统地对其价值观的总结,对中国的 建设起到很大推动作用。1994年11月,华为...
货币资金,是指企业在生产经营过程中处于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其他货币资金。企业资产中,货币资金流动性最强,企业大部分的经济业务中都需要通过货币资金收付来实现,可以说,持有一定量的货币资金是企业生产经营活动的基本条件,所以货...
710   2020-05-25

审计整改管理办法

1 总则1.1 目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。1.2 整改原则对审计发现问题,各单...
215   2020-05-11

观点 | 内控与团队建设

《商业的本质》已经买了好几年,拆封皮也拆了几个月,朋友也推荐了好几波了,终于在清明假期时给看完了。这充分印证了「书非借不能读」的道理。这本书通篇在讲一件事:团队建设。商业的本质就是一项团队运动。也许有人会认为在内控的公众...
采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运输方式、物资的验收标准、货款的结算方式等采购全过程就显得十分重要。...
Mr.内审:平日,不少朋友,吐槽公司制度规章的编制、修订、发布等缺乏统一的标准,缺乏归口管理部门,一句话:缺乏制度管理制度,或制度管理执行不到位。以下整编分享的模板很不错,可落地性较强,值得借鉴。更多审计及内控合规相关话题,欢迎添加个人...
1035   2020-04-16

内部控制缺陷认定标准

Mr.内审:关于内部控制缺陷定量标准,简单提示如下:我们需要结合公司及行业特征进行确定,比如轻资产公司,并不一定要采用下文模板中的资产总额进行确定,还比如,净利润并不稳定的企业,也不一定需要采用利润金额作为依据,一般来讲,营业收入是比较...
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