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业务流程图大全

自我质量控制流程控制表自我质量控制流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.审计委员会对审计项目工作方案的内容、格式等是否规范、可行进行审核D22.审计项目组组长确认工作底稿和取证材料的真实性和有...
内部审计督导流程控制表内部审计督导流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.内部审计督导事项包括以下四个方面(1)确认审计报告的可靠性,审计建议的可行性(2)各级对被审计单位提出的异议,督导人员应进行核...
后续审计流程控制表后续审计流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.审计人员在确定后续审计范围时,应分析原有审计决定和建议是否仍然可行。如果被审计单位的内部控制或其他因素发生变化,使原有审计决定和建议不再适...
内部审计流程控制表内部审计流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.审计小组的组成人员应由具备相应资格和业务能力的审计人员担任,并需要明确小组成员的职责和权限。审计小组的审计事项包括遵循性审计、风险审计...
合并会计报表编制范围变更流程控制表合并会计报表编制范围变更流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.财务部经理编制《合并报表编制范围更改申请报告》D22.财务部经理根据审议意见确定合并报表编制范围...
年度财务报告编制流程控制表年度财务报告编制流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.财务部在编制年度财务报告前,应当全面进行资产清查、减值测试和核实债务2.财务部人员将会计账簿记录与实物资产、会计凭证、往...
重大影响交易会计处理流程控制表重大影响交易会计处理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.发生重大影响交易,财务部经理提请审计委员会和董事会审议2.财务部经理根据审议意见确定重大影响交易会计处理方法...
年度财务报告方案编制流程控制表年度财务报告方案编制流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.财务部经理拟定年度财务报告编制方法、年度财务报告会计调整政策、披露政策及报告的时间要求等2.财务部经理制定年度财...
信息系统开发招标流程控制表信息系统开发招标流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.项目管理小组根据信息系统开发难度以及企业开发人员的能力,从自行开发、外购调试和外包合作开发中加以选择;根据企业规定选择外包...
信息系统自行开发流程控制表信息系统自行开发流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.企业的生产、销售、仓储、财务等信息系统使用部门,根据实际工作需要,提交信息系统开发申请2.信息部仔细核对用户部门提交的申...
重要信息系统政策制定流程控制表重要信息系统政策制定流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.为规范重要信息系统的开发和使用,信息部根据企业要求和实际工作需要,提出重要信息系统政策制定申请2.经董事会审批通...
信息系统战略规划流程控制表信息系统战略规划流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.信息化领导小组根据企业业务目标以及实际情况提出信息系统战略规划项目2.信息化领导小组应组织评价专家组对项目进行可行性分析...
招聘管理流程控制表招聘管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.各职能部门根据业务发展情况提出人员需求,填写《人员需求明细表》2.招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析D23.招聘主管确定...
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