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采购审计

关于印发《中央国家机关政府集中采购目录实施方案(2020年版)》的通知中央国家机关各部门、各单位办公厅(室):根据政府采购法律法规和《国务院办公厅关于印发中央预算单位政府集...
253   2020-03-27

验收、出入库舞弊复盘

近期,子公司一位普通的巡操员,在供应商发货前,就操纵办理完毕所购备件的验收、入库、出库全套单据,甚至通知供应商先开发票结算货款然后再发货。除巡操员外,相关人员还有六人:采购员一人、采购主管一人、库管员二人、技术员一人、工段长各一人。只要...
判断供应商实力,是采购人员的重要必修课。特别是大宗、长期的采购中,了解供货商的实力,一来可以判断供货商的供货情况如何;二来可以充分的评估产品的质量以及相关配套服务。三来可以节省成本——很显然,要是采购量较大,我们直接从厂商拿货会减少中间...
2018年,公司派出审计小组开展分、子公司采购专项审计,除发现内部控制一般缺陷外,另外发现一起舞弊事项。 审计过程 为规范管理分、子公司采购业务,检查采购材料质量和价格、供应商选择、采购合同的订立、到货验收等供...
审合同是一件说简单不简单,说复杂也不复杂的事。新手审合同,很容易出现两种情况:一是将合同从头看到尾,改了两个错别字后,发现实在是无甚可改。二是将合同大改特改,简直是重新做了一份,看得人一脸蒙逼。今天我们来聊一聊:如何快速学习审核合同——...
随着我国经济社会的发展,企业集团公司多选择以集中采购的方式进行集团采买。但是随着时间的推移,这种采购模式也出现了一些新问题。基于目前的形势,并结合集团公司的实际情况,有必要对集中采购模式进行研究,分析其出现的问题,并且提出可行性的改善措...
第一章  总则第一条  为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则制定本指南。第二条  本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人...
一些思考不少朋友跟我聊过,从事内审工作,很多场景会让自己陷入无限的矛盾与纠结,甚至陷入或长或短时间的自责与自我否定,确实如此,我也会有类似经历。有时候,我们很肯定管理层的做法...
招标工作是一种国际上普遍运用的、有组织的市场交易行为,是贸易中的一种工程、货物、服务的买卖方式,相对于投标,称之为招标。投标单位之间或投标单位与招标单位相互串通骗取中标就是串标,串标是一种投机行为,其根源是工程建设领域乃至整个社...
串标,我们可以简单理解为招投标过程中的串通舞弊行为,也是多数审计人员在招投标审计中核心关注点。平日,常有小伙伴问到:老师,我一直怀疑公司采购招投标中存在串标行为,但总是没有取得充分的证据,有没有啥好建议呢?发现串标舞弊行...
随着企业的规模逐渐发展和现代企业制度的逐渐深化,同时结合企业上市审计的要求,对采购进行审计和监督,已经越来越引起公司高层的重视,已不仅满足于东窗事发后的控制,而要求在采购工作流程中对风险加以控制,因此对采购审计的要求和内容也从过去的查错...
一、物资招标采购有何价值? 物资招标采购一般指的是对于企业的招标方,通过合理的方式向各大具有投标资质的供应商提供招标信息,在保证公平公开公正的原则下,各大供应商之间进行合法的竞争,最后由招标方选择出最优质的供应商,最大...
1.告诉管理层:为什么要实施物资采购价格审计?物资采购价格审计是指部门、企事业单位内部专职审计机构和审计人员,依据内部控制制度和价格审计标准,按照一定的程序和方法,相对独立地对本部门和本单位物资采购价格进行真实、合法和效益的监督...
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